内蒙古广播电视台关于公开我台2018年度部门决算、“三公”经费的报告

来源:彩神8_彩神ios_彩神APP下载 查看数0 放大 缩小

内蒙古广播电视台

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

内蒙古广播电视台为正厅级公益二类事业单位,是自治区唯一的综合性省级媒体。内蒙古广播电视台按照“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总要求,围绕增强广播电视的实力和传播力、公信力、影响力,有效整合资源,宣传报道声势强劲,融合发展稳步推进。作为自治区主流媒体,其主要职能是:宣传贯彻党的路线,方针和政策,宣传自治区社会经济发展,传播科学文化,丰富各族人民群众精神文化生活,为自治区打造北疆亮丽风景线和推动经济社会发展提供强大的舆论支持。内蒙古广播电视台目前有十个电视频道,全天播出230小时;九个广播频率,全天广播180小时。

二、机构设置及单位构成情况 内蒙古广播电视台统一社会信用代码121500003185273046。纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。 2018年内蒙古广播电视台事业编制1215人,属全额拨款事业单位。2018年在编职工实有1081人,退休职工420人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年预算收入62,971.17万元。计划预算创收收入32,000万元。中央专项资金3,299.5万元。自治区财政拨款27,671.67万元。2018年预算支出62,971.17万元。当年按照预算计划100%执行。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计69,491.89万元,其中:本年收入合计62,971.17万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余6,520.71万元;支出总计69,491.89万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余6,747.27万元。与2017年度相比,收入总计减少6,829.75万元,下降8.90%;支出总计减少6,829.75万元,下降8.90%。主要原因:是2017年为自治区成立七十周年相关的专项活动费用和节目制作费用会大幅度增加,今年很多活动费用已经使用完毕没有更多的活动费用的支出。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计62,971.17万元,其中:财政拨款收入62,971.17万元,占100.00%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计62,744.62万元,其中:基本支出975.98万元,占1.60%;项目支出61,768.64万元,占98.40%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计69,491.89万元,其中:年初结转和结余6,520.71万元;支出总计69,491.89万元,其中:年末结转和结余6,747.27万元。与2017年度相比,收入减少6,829.75万元,下降8.90%;支出减少6,829.75万元,下降8.90%。主要原因:是2017年为自治区成立七十周年相关的专项活动费用和节目制作费用会大幅度增加,今年很多活动费用已经使用完毕没有更多的活动费用的支出。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计62,744.62万元,其中:基本支出975.98万元,占1.60%;项目支出61,768.64万元,占98.40%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出975.98万元,其中:人员经费975.98万元,主要包括:基本工资188.1万元、津贴补贴219.2万元、社会保障缴费123.19万元、退休费406.46万元、生活补助39.03万元,较上年减少16,910.45万元,主要原因是:根据预算法及有关项目支出的相关规定,调整我单位基本支出中的大部分支出列入定向补助项目;公用经费0.00万元,较上年减少1,795.08万元,主要原因是:根据自治区财政厅的相关规章制度要求我单位人员经费和公用经费全部调整掉项目支出的定向支出项目中去,故基本支出中没有公用经费项目。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为550.00万元,支出决算为353.77万元,完成预算的64.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为37.81万元,完成预算的75.60%;公务用车购置及运行维护费支出决算为304.94万元,完成预算的67.80%;公务接待费支出决算为11.02万元,完成预算的22.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位严格按照三公经费的使用情况使用,因公出国境及公务用车运

行维护费支出都达到了65%以上,公务接待费我台去年预计应使用的活动有部分未报账的内容,所以占比情况比较低。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出353.77万元,因公出国(境)费支出37.81万元,占10.70%;公务用车购置及运行维护费支出304.94万元,占86.20%;公务接待费支出11.02万元,占3.10%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出37.81万元。全年因公出国(境)团组10个,累计28人次。主要用于出国考察交流及业务学习的费用。

公务用车购置及运行维护费支出304.94万元。其中:公务用车运行维护费支出304.94万元,用于新闻宣传及节目制作,车均运维费2.46万元,较上年减少79.48万元,主要原因是我单位很久以来都未更新业务用车,很多已经无法行驶有安全隐患的车辆都不能使用,停放在单位里,故当年的车辆运维费会减少;财政拨款开支的业务用车保有量为124辆。

公务接待费支出11.02万元。其中:国内公务接待费11.02万元,接待115批次,共接待1,019人次。主要用于:一是国际友人或国际同行来我单位参观、访问及学习

人员的接待;二是接待国内各类媒体来我台交流经验所列支出;三是我台在每年要对台内各频率频道广告播放审查,和协议年度广告投放投标时发生的互相交流的支出费用 。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:我单位为公益二类事业单位,不属于行政单位没有机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额7,909.47万元,其中:政府采购货物支出1,267.98万元,比2017年减少11,784.33万元,降低90.30%,主要原因是:2017年为自治区成立七十周年,包括购置广播采访车4500万元在内的各项货物采购支出很多,各类活动需要采购的各项目货物也多,整体采购支出较大,但属于当年一次性支出,故2018年度支出偏小;政府采购工程支出135.02万元,比2017年减少100.72万元,降低42.70%,主要原因是:以前年度我单位搬迁新址还有部门演播厅的装修工程未完成,在2018年仅剩下一小部分工程支出,所以会降低42.7%;政府采购服务支出6,506.47万元,比

2017年减少16,558.49万元,降低71.80%,主要原因是:我单位全年支出根据全年全台统一计划支出,在全台经费圧减的情况下,为了保障人员经费,保障运转经费,保障必要的节目制作和播出等,我单位减少了落地维护费,减少了节目购置费部分预算计划等。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆124辆,其中,实物保障用车2辆,主要用于:保障我单位两位正厅级领导公务出行;机要通信用车1辆,主要负责日常机要文件的交换;后勤保障用车1辆用于保障后勤事物的处理;特种专业技术用车17辆,主要用于广播电视节目制作播出;离退休干部用车1辆,主要用于台内退休人员事物的处理;其他用车,主要用于业务服务,保障广播电视台各业务部门拍摄采访使用。

单位价值50万元以上通用设备87台(套),主要是……,比2017年减少14.00台(套),主要原因是……我单位设备老化严重,本年报销一批设备,引致减少;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效目标的设置是以我单位业务需求逐一设置的,包含有:内蒙古广播电视台蒙汉语春节晚会项目、

少数民族语言点事节目译制项目、少数民族语言广播节目制作专项、蒙古语卫视频道制作经费、蒙古语第二频道专项、蒙古语广播节目乌兰巴托落地费、广播专用设备购置项目、广播电视收听收视率调查项目、两会重大报道项目、广播电视落地传输覆盖费、落地传输覆盖播出传输专项、“绿野频道”专项、绿野之声农村牧区广播全区覆盖维护费、录制足球赛事专项等项目。这些项目均为我单位重点指支出项目,年初全部根据各项目的建设要求填报了绩效目标申报表,年底整体项目绩效评价较高,开展完成情况较好,尤其是少数民族类节目的译制,落地传输覆盖项目。达到了全区收听收视满意度较高的水平。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:申宇 沃婷婕 联系电话:0471-4591552

附件:

内蒙古广播电视台2018年度部门决算公开表.zip

编辑:文峰

留言互动

登陆(请登录发言,并遵守相关规定)
    360网站安全检测平台